吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
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股票代码:837533  股票简称:金恒股份
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__内控百科全书

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国务院国有资产监督管理委员会文件国资发监督规〔2019〕101号关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工...

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近期,商水农商银行邓城支行按照总行安排部署,加强学习培训,落实主体责任,强化内控管理,提高员工执行力,不断提升服务...

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一、筹资政策和方案决策的内控要点:1、 未建立统一筹资管理制度和政策流程制定统一的筹资管理机制,明确规范筹资的渠道...

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一、 未能?#21592;?#25237;资单位进行有效日常管理、监控和分析归口管理部门?#21592;?#25237;资单位(包括控股单位和非控股单位)的经营业务进...

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一、担保政策和相关管理制度不健全,导致难以对担保申请人提出的担保申请进行初步评价和审核。二、 对担保申请人提出的担...

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为确保我厅财政管理内部控制建设工作顺利开展,近日,副厅长、厅内控委副主任周强主持召开内部控制委员会会议。厅办公室、...

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人民网银川9月9日电 为有效防范国地税征管体制机?#36141;?#24182;后的执法风险,宁夏宁东税务局依托内控监督平台,多措并举助推征...

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今年以来,临商银行兰陵支行强化基础管理,注重风险防范,提高服务质量,通过切实加强干部队伍和自身建设,带动行业作风建...

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为提升重点支行的业务竞争力和可?#20013;?#21457;展能力,工商银行江西赣州分行采取有效措施,强化重点支行的风险管控,切实落实重点...

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一、企业内部控制制度  未有效执行原因剖析  (一)内部控制环境失效 内部环境规定企业的纪律与架构,影响经营管理目...

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1.合同管理中常见的风险:  (1)企业未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格?#21019;?#35201;求、合同内容存在重...

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1.无形资产摊销的审查。  主要包括?#20309;?#24418;资产的估价是否真实、合理;无形资产的摊销期限是否合理,注意查明无形资产仍...

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1.?#31243;?#25720;瓜法。  通过对资金运动轨迹的跟踪,对每一笔资金的来龙去脉追查到底,沿着资金流向,资金到哪追到?#27169;?#28041;及哪...

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“其他业务收入”与“主营业务收入”相比,“其他业务收入”在企业业务收入中的比重较小或处于?#25105;?#22320;位,但如果发生舞弊,...

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无形资产审计,主要审查无形资产是否存在、有无虚构,购入是否合法,入账价值是否正确,是否按照国家法规及合同协议或?#38597;?..

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  设计全面预算控制是在评估全面预算风险的基础上,对全面预算内部控制进行设计的过程,是全面预算内部控制设计的关键...

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1、授权管理的审计。审计授权层次是否清晰,授权事项、范围是否确定,责任是否明确,授权形式是否合规,授权及变动是否有...

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内部控制要素 - 1.控制环境  控制环境提供企业纪律与架构,塑造企业文化,并影响企业员工的控制意识,是所有其它...

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